一、水泥仿木护栏进厂熟料、石灰石：

    风险环节：

    ①取样检测不规范；

    ②未按质控处通知单要求进入质控处设定库号；

    ③输送过程中漏入途经库；

    ④输送过程中出现堵料现象时，将沿途其它库闸板打开，疏通皮带；

    控制原因：

    ①质控处根据熟料产地、质量情况入设定库号；

    ②水泥护栏生产过程中根据不同产地或编号熟料质量制定生产水泥配比；

    二、入库水泥：

    风险环节：

    ①未按质控处通知单要求入设定库号；

    ②输送过程中存在漏库现象；

    ③不同品种水泥出现混库现象；

    控制原因：

    ①根据出磨水泥质量确定出厂水泥库号。

    ②不同品种水泥质量控制不同，因此坚决杜绝水泥漏库。

    三、水泥仿木护栏出库水泥：

    风险环节：

    ①未按质控处通知单要求出库；

    ②发放过程中存在漏库现象；

    ③未能按质控处通知单发库比例发放水泥；

    控制原因：

    ①水泥出库依据过程控制状况制定，因此，发运工段须按照质控处出库通知单执行；

    ②不同品种水泥质量控制不同，因此坚决杜绝水泥漏库。

    四、石灰石、石膏下料：

    风险环节：石灰石与石膏混仓或入错仓；

    控制原因：两者在水泥生产中作用不同，石灰石起填充作用，石膏起缓凝作用。

    五、散装水泥：

    风险环节：

    ①不同品种水泥出现混库；

    ②散装发放过程中未采取过滤装置，将结块水泥发放出厂；

    控制原因：

    不同品种水泥社会及内控指标不一样，因此，坚决杜绝水泥混库现象。

    六、熟料库底下料：

    风险环节：

    ①未按质控处通知单要求放质控处设定库号；

    ②多库搭配时未能按质控处要求比例出库；

    控制原因：

    水泥仿木护栏生产过程中根据不同产地或编号熟料质量制定生产水泥配比。