一、入库水泥：

    风险环节：

    1、水泥仿树皮护栏生产中，未按质控处通知单要求入预定库号；

    2、输送过程中存在漏库现象；

    3、不同品种水泥出现混库现象；

    控制原因：

    1、根据出磨水泥质量确定出厂水泥库号。

    2、不同品种水泥质量控制不同，因此坚决杜绝水泥漏库。

    二、出库水泥：

    风险环节：

    1、未按质控处通知单要求出库；

    2、发放过程中存在漏库现象；

    3、未能按质控处通知单发库比例发放水泥；

    控制原因：

    1、水泥出库依据过程控制状况制定，因此，发运工段必须按照质控处出库通知单执行；

    2、不同品种水泥质量控制不同，因此坚决杜绝水泥漏库。

    三、熟料库底下料：

    风险环节：

    1、未按质控处通知单要求放质控处指定库号；

    2、多库搭配时未能按质控处要求比例出库；

    控制原因：

    水泥仿树皮护栏生产过程中根据不同产地或编号熟料质量制定生产水泥配比。

    四、包装出厂水泥

    风险环节：

    1、每班包装机开启前，发运工段未自查袋重；

    2、小包、破包水泥直接上车；

    3、低品种水泥转包高品种水泥时，未洗包装仓直接包装；

    控制原因：

    1、包装袋两侧应根据水泥的品种采用不同的颜色印刷水泥名称和强度等别，硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥采用红色，矿渣硅酸盐水泥采用绿颜色；火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥和复合硅酸盐水泥采用黑色或蓝色。

    2、相关规范规定：袋装水泥每袋净含量为50kg，且应不少于标志质量的99%；随机抽取20袋总质量（含包装袋）应不少于1000kg。

    3、水泥仿树皮护栏所用水泥包装袋上应清楚标明：执行标准、水泥品种、代号、强度等别、生产者名称、生产许可证标志（QS）及编号、出厂编号、包装日期、净含量。